钦州市公证处2020年度部门决算

第一部分：部门概况    

一、主要职能及机构设置情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分：2020年度部门决算情况说明    

一、2020年度收入支出决算总体情况  

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况  

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况  

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

八、其他重要事项情况说明  

第三部分：2020年度部门决算报表    

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表   

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

第四部分:名词解释    

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

我处原是市司法局内设科室，原有行政编制4人（现有2人），考试录用编制4人， 聘用人员10人，单位的职责是：办理各类公证事务，提供与公证业务有关的法律服务。根据司法部有关文件精神，根据《司法部 中央编办 财政部 人力资源社会保障部印发〈关于推进公证体制改革机制创新工作的意见〉的通知》（司发〔2017〕8号）精神, 市司法局向编办申请撤销了市司法局原行政体制内设机构的钦州市公证处，成立事业单位性质的广西壮族自治区钦州市公证处。市编办于2017年11月10日同意设立广西壮族自治区钦州市公证处，为市司法局管理的相当正科级财政差额拨款、公益二类事业单位，核定财政差额拨款事业编制5人，其中科级领导职数2人（主任1人、副主任1人），考试录用了4人 。根据文件精神，继续聘用原有人员10人.  

二、部门决算单位构成  

2020年度决算单位1个，广西壮族自治区钦州市公证处.第二部分：2020年度部门决算情况说明  

一、2020年度收入支出决算总体情况  

（一）收入总计 99.55 万元，同比增加8.44万元，增长8.92%。收入具体情况如下：  

1.财政拨款收入99.55万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加8.44万元，增长8.92%，主要原因是考试新招2个编制人员增加经费.    

2.事业收入 0 万元，与上年持平.  

3.经营收入 0万元，与上年持平.  

4.其他收入0万元，与上年持平.  

5.使用非财政拨款结余 0万元.。    

6.上年结转和结余 0万元.  

（二）支出总计  99.55 万元，同比增加8.44万元，增长8.92 %。支出具体情况如下：  

1.一般公共服务0万元，与上年持平   

2.公共安全支出93.89万元，其中律师公证管理费93.89万元（1.基本支出30.71万元；项目支出63.18万元）。同比增加6.01万元，增长6.40 %，主要原因是增加两个新考入编人员经费.  

3.社会保障和就业（类）0 万元.与上年持平  

4.住房保障支出（类）0万元与上年持平  

5.结余分配0 万元，与上年持平  

7.年末结转和结余 0万元，与上年持平  

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况  

广西壮族自治区钦州市公证处2020年度财政拨款收入 99.55  万元（其中：一般公共预算财政拨款99.55万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款 0 万元）比2019年度增加8.44万元， 主要原因是增加两个新考入编制人员经费.    

广西壮族自治区钦州市公证处2020年度财政拨款支出 99.55  万元，比2019年度增加8.44万元， 主要原因是增加两个新考编制人员经费开支.  

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

广西壮族自治区钦州市公证处2020年度一般公共预算财政拨款支出99.55 万元，其中：基本支出 36.37万元，项目支出63.18    万元。具体支出情况如下：  

1.行政运行29.26万元.主要用于在职在编人员的基本工资奖金、伙食补助、绩效工资和定额经费。  

2.行政单位医疗 0万元.  

3.事业单位医疗1.38万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。  

4.住房公积金1.79万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出  

5机关事业单位基本养老保险缴费支出2.61万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的养老保险支出  

6. 机关事业单位职业年金缴费1.33万元用于按照国家政策规定为职工计缴的职业年金。  

7. 广西壮族自治区钦州市公证处项目支出 63.18万元，主要是用于：公证办理业务经费6.26万；公证员及公证工作人员聘用经费37.60万元；办证业务设备购置经费3.82万元；成本支出15.50万元.  

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

广西壮族自治区钦州市公证处2020年一般公共预算财政拨款基本支出36.37万元，其中：人员经费34.46万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资及福利；公用经费 1.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮政费、取䁔费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、咨询费、委托业务费、工会经费、公务招待费、福利费、其他商品及服务支出。  

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

广西壮族自治区钦州市公证处2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：  

1. 征地和拆迁补偿支出0 万元，  

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

广西壮族自治区钦州市公证处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，其中：  

1.其他国有资本经营预算支出 0万元…  

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

广西壮族自治区钦州市公证处2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.15万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的66.67 %；支出决算数比2019年度增加0.04万元，增长26.67％。具体情况如下：  

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组  0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组  0 个，全年因公出国（境）共计  0 人次。  

从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：……。  

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：……。  

（二）2020年度公务用车购置及运行费支0万元，完成年初预算的 0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降） 0％。  

1. 公务用车购置费2020度年支出 0万元，完成年初预算的 0  %，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 ％。主要用于 ……（按实际情况列示）。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。  

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：……。  

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：……。  

2.公务用车运行维护费2020年度支出0 万元，完成年初预算的 0 %，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）0 ％。主要原因是：……。  

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：……。  

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：……。  

（三）2020年度公务接待费支出 0.10万元，完成年初预算的 66.67 %，同比增加0.04万元，增长26.67 ％。主要用于公证机构监督检查接待费。据统计,2020年本单位公务接待共1个批次、共计10人。其中：国内公务接待 1 个批次、 10  人，国（境）外公务接待 0个批次、0 人。  

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算（或小于）年初预算数的主要原因是有些用项目经费开支。  

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是市场物价上涨。  

八、其他重要事项情况说明  

(一) 机关运行经费支出情况说明。  

广西壮族自治区钦州市公证处2020年度机关运行经费支出29.26  万元，比2019年度增加15.31万元，增长52.32 %。主要原因是增加两编制人员经费。  

（二）政府采购支出情况说明。  

广西壮族自治区钦州市公证处2020年度政府采购支出总额6.46  万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、政府采购工程支出0   万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 6.46万元，占政府采购支出总额的100 %。  

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2020年12月31日，广西壮族自治区钦州市公证处共有车辆0 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0   台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。  

2020年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评工作。  

第三部分：2020年度部门决算报表  

详见附件。  

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：广西壮族自治区钦州市公证处2020年度部门决算公开格式附件（表一至表九）