钦州市公证处2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

 一、主要职能

（一）根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理《中华人民共和国公证法》第十一、十二条规定的公证事项

（二）提供与公证业务有关的法律服务

（三）通过办理公证，保护公共财产，保护公民、法人或其他组织身份上、财产上的权利和合法利益，维护经济流转秩序和各种民事活动的顺利进行，教育公民遵守法律，维护社会法制，预防各种经济和民事活动的纠纷，减少诉讼，促进社会稳定，促进我国与其他国家和地区的经济和文化交流，保障对外开放的顺利实施.

二、机构设置情况

钦州市编制办于2017年11月10日同意设立广西壮族自治区钦州市公证处，为市司法局管理的相当正科级财政差额拨款、公益二类事业单位，核定财政差额拨款事业编制5人，原有行政编制2人，其中科级领导职数2人（主任1人、副主任1人），

三、人员构成及编制现状

2023年广西壮族自治区钦州市公证处事业编制总数5人，现已录用4人，实际在编制人数4人，今年聘用人员10人.

第二部分：广西壮族自治区钦州市公证处2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）预算项目绩效目标公开表

二、绩效目标申报表

（一）项目支出绩效目标申报表（详见附表）

第三部分：广西壮族自治区钦州市公证处2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算134.11万元，同比增加18.24万元，下增加15.74 %。其中：

一般公共预算拨款 134.11万元，同比增加18.24万元，增加15.74%。

2023年收入预算总体增加的主要原因：一是工资及社会福利增加

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算134.11 万元，其中：基本支出 97.31万元，占支出总预算的72.56%，同比增加49.64万元，增长104.12 %；项目支出36.80 万元，占支出总预算的27.44%，同比减少31.40 万元，下降50%。 支出增减的主要原因：聘用人员工资及福利列入基本支出，工资与福利增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算117.42 元，占支出总预算 87.56％，同比增加16.75万元，增长16.64％。

（2）社会保障和就业科目支出预算9.23万元，占支出总预算6.88％，同比增加0.35万元，增长3.94 ％。

（3）卫生健康支出科目支出预算 2.84万元，占支出总预算2.12％，同比增加0.96万元，增长51.06 ％。

（4）住房保障科目支出预算4.62 万元，占支出总预算 3.44 %，同比增加0.18万元，增长4.05％。

……

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 97.31万元，占支出总预算的72.56%，同比增加49.64万元，增加104.12 %

工资福利支出预算95.20万元，占基本支出预算97.83％，同比增加49.63万元，增加108.91％。

商品和服务支出预算2.11万元，占基本支出预算2.17 ％，同比增加0.02万元，增加0.96％。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元，占基本支出预算的  0％，同比增加（或减少） 0  万元，增长（或下降）0  ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 36.80万元，占支出总预算的 27.44 %，同比减少31.40万元，下降46.04 %。

商品和服务支出预算31.80万元，占项目支出预算86.41%，同比增加9万元，增加39.47％。

工资福利支出预算0 万元，占项目支出预算 0  ％，同比增加（或减少）   0 万元，增长（或下降）0  ％

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占项目支出预算的  0％，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）0  ％。

资本性支出预算 5万元，占项目支出预算13.59  %，同比增加4万元，增加400%。

……

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算134.11 万元，其中：基本支出预算97.31万元，项目支出预算36.80 万元。具体支出预算如下：

1.行政运行 126.65万元，其中：基本支出91.03 万元，项目支出36.80万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。主要用于完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗 0万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗1.66万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金4.62万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

律师管理36.80万元；公共法律服务费80.62万元；机关单位基本养老保险缴费支出6.15万元；事业单位职业年金缴费支出3.08万元；事业单位医疗1.66万元；公务员医疗补助1.18万元；住房公积金4.62万元。（按科目进行分析）

（二）政府性基金财政拨款情况。

2023年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.征地和拆迁补偿支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于……

2.土地开发支出 0万元，全部是项目支出预算。主要用于……

……（按科目进行分析）

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我公证处2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0  万元，公务接待费支出预算 0.70万元，公务用车购置及运行费支出预算 0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.70万元，比2022年预算0.50 万元增加0.20万元，同比增长40 %。2023年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是疫情期间和过后餐饮消费水平相对较高。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算  0 万元，同比减少（增加） 0  万元，下降（增长）  0 %。主要用于：……，计划安排  0 人次……，增（减）的主要原因是……

2.公务接待费2023年预算 0.70万元，同比增加0.20万元，增长40%。主要用于：接待上级检查考核餐费，增的主要原因是疫情期间和过后餐饮消费水平相对较高。

3.公务用车购置及运行费2023年预算 0  万元，同比减少（增加）  0 万元，下降（增长） 0  %。其中：

（1）公务用车购置2023年预算   0 万元，同比减少（增加） 0  万元，下降（增长） 0  %。用于……，增（减）的主要原因是……

（2）公务用车运行维护费2023年预算  0 万元，同比减少（增加）  0 万元，下降（增长） 0  %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增（减）的主要原因是……

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、广西壮族自治区钦州市公证处预算单位的构成

广西壮族自治区钦州市公证处是钦州市司法局二层机构，属非参公事业单位，列2023年财政预算二层单位。

二、广西壮族自治区钦州市公证处机关运行经费预算安排情况

行政运行126.65万元，全部是基本支出和项目支出预算。主要用于我公证处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算5万元，同比增加4万元，增加400 %，其中：集中采购5万元，占政府采购预算的100 %，同比增加4万元，增加400%；分散采购预算  0  万元，占政府采购预算的  0 %，同比增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 5万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元，服务类采购预算0 万元，工程类采购预算 0 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定广西壮族自治区钦州市公证处保留的公务用车编制为  0 辆，其中：局本级核定公务车编制 0 辆，实有车辆 0 辆，其中应急机要通信车  0辆（越野车0  辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车 0辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车  辆），公务用车 0 辆（越野车0  辆，小型普通客车 0 辆）；广西壮族自治区钦州市公证处所核定公务车编制  0 辆，实有车辆 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆……

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为 0 辆，其中：局本级 0 辆，其中应急机要通信车 0 辆（越野车  0辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车 0 辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车0  辆），公务用车0  辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）；广西壮族自治区钦州市公证处（二层） 0辆，其中应急机要通信车  0辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车 0 辆（小型普通客车  0辆，大型普通客车 0 辆），公务用车 0 辆（越野车0  辆，小型普通客车0  辆）……

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我公证处按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额 0万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我公证处预算项目编制绩效目标，涉及预算金额36.80万元，分别是：公证办理业务经费，预算金额26万元；公证业务设备购置糨费，预算金额5万元；公证机构建设规范化经费，预算金额4万元；公证业务培训费，预算金额1.80万元。