钦州市公证处2022年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理《中华人民共和国公证法》第十一、十二条规定的公证事项

（二）提供与公证业务有关的法律服务

（三）通过办理公证，保护公共财产，保护公民、法人或其他组织身份上、财产上的权利和合法利益，维护经济流转秩序和各种民事活动的顺利进行，教育公民遵守法律，维护社会法制，预防各种经济和民事活动的纠纷，减少诉讼，促进社会稳定，促进我国与其他国家和地区的经济和文化交流，保障对外开放的顺利实施.

二、机构设置情况

钦州市编制办于2017年11月10日同意设立广西壮族自治区钦州市公证处，为市司法局管理的相当正科级财政差额拨款、公益二类事业单位，核定财政差额拨款事业编制5人，原有行政编制2人，其中科级领导职数2人（主任1人、副主任1人），

三、人员构成及编制现状

2022年广西壮族自治区钦州市公证处事业编制总数5人，现已录用4人，实际在编制人数4人，今年聘用人员10人.

第二部分：广西壮族自治区钦州市公证处2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）项目支出绩效目标申报表（详见附表）

第三部分：广西壮族自治区钦州市公证处2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算 115.87 万元，同比减少11.39万元，下降9.83 %。其中：

一般公共预算拨款  115.87 万元，同比减少11.39万元，下降9.83%。

2022年收入预算总体减少的主要原因：一是非税收入减少，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算 115.87 万元，其中：基本支出 47.67   万元，占支出总预算的41.14 %，同比减少2.79万元，下降5.85 %；项目支出 68.20 万元，占支出总预算的58.86 %，同比减少8.6   万元，下降12.61%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算100.67  元，占支出总预算 86.88％，同比减少18.24万元，下降18.12％。

（2）社会保障和就业科目支出预算8.88万元，占支出总预算7.66％，同比增加4.37万元，增长96.90 ％。

（3）卫生健康支出科目支出预算 1.88万元，占支出总预算1.62％，同比增加0.30万元，增长1.90 ％。

（4）住房保障科目支出预算4.44 万元，占支出总预算 3.83 %，同比增加2.18万元，增长96.46 ％。

……

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 47.67 万元，占支出总预算的 41.14 %，同比减少2.79万元，下降5.85%。

工资福利支出预算45.57万元，占基本支出预算95.59 ％，同比减少0.80万元，下降1.76％。

商品和服务支出预算2.09万元，占基本支出预算4.38 ％，同比减少1.89万元，下降90.43％。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元，占基本支出预算的  0％，同比增加（或减少） 0  万元，增长（或下降）0  ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 68.20万元，占支出总预算的 58.86 %，同比减少8.60 万元，下降12.61 %。

工资福利支出预算44.40 万元，占项目支出预算 65.10 ％，同比增加2.40 万元，增长5.71 ％。

商品和服务支出预算 22.80万元，占项目支出预算33.43 %，同比减少10万元，下降43.86％。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占项目支出预算的  0％，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）0  ％。

资本性支出预算 1 万元，占项目支出预算 1.47  %，同比减少1万元，下降100 %。

……

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算115.87  万元，其中：基本支出预算 47.57万元，项目支出预算 68.20 万元。具体支出预算如下：

1.行政运行 32.47万元，是基本支出 32.47 万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务68.20万元，全部是项目支出预算。主要用于完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.事业单位基本养老保险和职业年金共8.8 万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。

4.事业单位医疗 1.88 万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和医疗补助。

5.事业单位住房公积金4.44 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2022年部门预算无政府性基金财政拨款

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0  万元，公务接待费支出预算 0.50 万元，公务用车购置及运行费支出预算    0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50 万元，比2021年预算 0.14 万元增加0.36万元，同比增长257.14 %。2022年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是疫情期间餐饮消费水平相对较高。其中：

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，持平.

2. 2.公务接待费2022年预算0.5万元，同比增加0.36万元，增长257.14 %。主要用于：接待上级检查考核餐费，增的主要原因是疫情期间餐饮消费水平相对较高。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元，持平.

（1）公务用车购置2022年预算0万元，持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元，持平

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、广西壮族自治区钦州市公证处预算单位的构成

广西壮族自治区钦州市公证处是钦州市司法局二层机构，属非参公事业单位，列2022年财政预算二层单位。

二、广西壮族自治区钦州市公证处机关运行经费预算安排情况

行政运行 32.47万元，是基本支出 32.47 万元。主要用于我公证处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算1万元，同比减少1万元，下降50%，其中：集中采购 1 万元，占政府采购预算的50 %，同比减少1   万元，下降50%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的  0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 1 万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 1 万元，服务类采购预算0 万元，工程类采购预算 0 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定广西壮族自治区钦州市公证处保留的公务用车编制为0辆，其中：局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0 辆，大型普通客车 0 辆），公务用车 0 辆（越野车0  辆，小型普通客车0辆）；广西壮族自治区钦州市公证处所核定公务车编制 0 辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆……

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0  辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；广西壮族自治区钦州市公证处（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）……

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我公证处按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额0万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我公证处预算项目编制绩效目标，涉及预算金额 68.20万元，分别是：公主员及公证工作人员经费，预算金额44.40万元；公证办理业务经费，预算金额17万元；公证业务设备购置糨费，预算金额1万元；公证机构建设规范化经费，预算金额4万元；公证业务培训费，预算金额1.80万元。