广西壮族自治区钦州市公证处 2024年度部门决算

 目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（1）主要职能是：A.根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理《中华人民共和国公证法》第十一、十二条规定的公证事项；B.提供与公证业务有关的法律服务；C.通过办理公证，保护公共财产，保护公民、法人或其他组织身份上、财产上的权利和合法利益，维护经济流转秩序和各种民事活动的顺利进行，教育公民遵守法律，维护社会法治，预防各种经济和民事活动的纠纷，减少诉讼，促进社会稳定，促进我国与其他国家和地区的经济和文化交流，保障对外开放的顺利实施。

（2）机构设置情况。市委编办于2017年11月10日同意设立广西壮族自治区钦州市公证处，为市司法局管理的相当正科级财政差额拨款、公益二类事业单位，是钦州市司法局二层机构。

二、部门决算单位构成

钦州市司法局所属单位（二级预算单位）。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计104.22万元，同比下降14.03%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入104.22万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少17.01万元，下降14.03%，主要原因是2023年补发2022年在职在编人员11-12月工资福利和长聘人员7-12月工资福利支出共24.45万元；2024年补发2023年在职在编人员7-12月工资增量5.48万，考试录用在编人员1人增加经费4.04万元，长聘人员减少开支2.66万元，项目支出比去年同期增加1.89万元。

（二）支出总计104.22万元，同比下降14.03%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204类）92.28万元，主要用于：在职在编人员工资福利和聘用公证工作人员工资福利及公证办理业务经费等支出。同比减少16.54万元，下降15.2%，主要原因是：2023年补发2022年在职在编人员11-12月工资福利和长聘人员7-12月工资福利支出共24.45万元；2024年补发2023年在编人员7-12月工资增量5.48万，考试录用在职在编人员1人增加经费4.04万元，长聘人员减少开支2.66万元，项目支出比去年同期增加1.89万元，2024年在职在编人员12月2.07万元福利支出未支付。

2.社会保障和就业支出（208类）6.84万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0.08万元，增长1.18%，主要原因是：缴费基数增加和考试录用在编人员1人，12月在职在编人员养老保险0.49万元和职业年金0.25万元未支付。

3.卫生健康支出（210类）1.7万元，主要用于：事业单位医疗和公务员医疗补助、计划生育服务支出。同比减少0.15万元，下降8.11%，主要原因是：考试录用在编人员1人，12月在职在编人员医疗保险0.17万元未支付。

4.住房保障支出（221类）3.40万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.39万元，下降10.26%，主要原因是：考试录用在编人员1人，12月在职在编人员住房公积金0.48万元未支付。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是收不抵支，无法提取各种基金，不用交所得税。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0%，主要原因是收支平衡。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区钦州市公证处单位2024年度一般公共预算财政拨款支出104.22万元，其中：基本支出96.04万元，项目支出8.18万元。具体支出情况如下：

1.公共法律服务(项)支出决算为92.28万元，主要用于：在职在编人员工资和聘用公证工作人员工资福利及公证办理业务经费、培训费等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为4.58万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为2.26万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的职业年金。

4.事业单位医疗(项)支出决算为1.7万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金(项)支出决算为3.40万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

广西壮族自治区钦州市公证处2024年一般公共预算财政拨款基本支出96.04万元，其中：人员经费95.63万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出；公用经费支出0.41万元，主要包括：工会经费。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区钦州市公证处2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区钦州市公证处2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区钦州市公证处2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.56万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；支出决算数比2023年度下降100.00%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：放入项目支出，收入少无法开支。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2023年开支的是2022年报销单据。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要用于本单位无公务用车购置费。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位无公务车购置费。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：本单位无公务车购置费。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位无公务车购置经费。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位无公务车购置经费。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：本单位无公务车购置经费。

（三）2024年度公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比下降100.00%。主要用于本单位无公务车购置经费。据统计,2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位没有开支公务接待费。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2023年开支的公务接待费是2022年报销单据，2024年没有开支。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区钦州市公证处2024年度机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增长0%。主要原因是：本单位运行经费放入项目支出。

二、政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区钦州市公证处2024年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，广西壮族自治区钦州市公证处共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数138.92万元，执行数104.22万元。自评得分为75分，评级为3等。从自评情况来看：基本支出开支了96.04万元，预算103.32万元，完成92.68%；项目支出开支了8.18万元，预算35.30万元，完成23.17%，基本支出完成较好，而项目支出由于收入完成相差大，无法达到执行预期。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目4个，项目支出总额8.18万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；1个项目评为二等，涉及资金1.40万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例17.11%；1个项目评为三等，涉及资金6.43万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例78.61%；2个项目评为四等，涉及资金0.35万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例4.28%。自评发现的主要问题及原因：根据单位实际情况，主要开支公证办理业务经费和公证人员业务培训项目，其他项目由于收入少，无法审批执行。下一步改进措施：开拓业务，调整收费价格，增加收入。

2.部分重点项目绩效自评情况。

无项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为0分，评级为0等，项目全年预算数为0万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：无重点项目。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对公证办理业务经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出6.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分67.49分。从评价情况来看，公证办理业务经费预算25.80万元，完成24.92%。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。