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  • 钦州市司法局2019年度部门决算
  • 来源:     创建日期:2020-07-29    
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    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    二、部门决算单位构成

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

    三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    四、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    七、其他重要事项情况说明

    第三部分:2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    第四部分:名词解释

    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    市司法局是市人民政府工作部门,负责贯彻落实党中央关于全面依法治国、自治区党委关于全面依法治区和市委关于全面依法治市的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局,接受委员会的直接领导,承担委员会具体工作,完成自治区党委全面依法治区委员会办公室交办的任务,组织开展市全面依法治市重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

    2019年4月政法领域机构改革,市司法局与市法制办、市调处办机构合并,人员集中办公,对外统一履行工作职责,重新组建后的市司法局,不仅承担全市全面依法治市委员会办公室相应工作职能,同时还实现了立法、执法、司法、守法普法各环节职责一体、全面贯通。市司法局现设内设机构十四个,分别是办公室、人事警务科、法治调研督察科(市委依法治市办秘书科)、立法科、政府法律事务科(行政规范性文件审查科)、社区矫正管理科(钦州市社区矫正警察支队)、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、科技信息科、调处科。

    二、部门决算单位构成

    钦州市司法局(含所属事业单位,下同)共有直属单位5个。其中行政单位2个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级及钦州港经济技术开发区司法所;局属参照公务员管理事业单位是:钦州市法律援助中心;局属非参照公务员管理事业单位分别是:是广西壮族自治区钦州市公证处和钦州市仲裁委员会秘书处。

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计1213.90万元,同比增加27.57万元,增长2.32%。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入1110.44万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少41.05万元,下降3.60%,主要原因是2019年没有追加第二批政法转移支付业务装备信息化建设经费。

    2.其他收入15.18万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:自治区司法厅拨入司法考试经费等。同比增加6.52万元,增长75.30%,主要原因是上级部门拨入工作经费增加。

    3.上年结转和结余88.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加62.09万元,增长237.10%,主要原因是部分办案业务经费及业务装备经费结转下年使用。

    (二)支出总计1213.90万元,同比增加27.57万元,增长2.32%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)46.02万元:主要用于政府法律事务及法律顾问工作、纠纷专项调处、两新党组织建设等工作开展。同比增加44.52万元,增长2968%,主要原因是政法领域机构改革,市司法局与市法制办、市调处办机构合并,对外统一履行工作职责,承担全市全面依法治市委员会办公室相应工作职能。

    2.公共安全支出(类)888.86万元,主要用于行政运行支出518.89万元;一般行政管理事务支出207.39万元;机关服务5.4万元;基层司法业务71.37万元;普法宣传支出17.71万元;律师公证管理支出0.07万元;法律援助支出2.82万元;司法统一考试1.88万元;;司法鉴定支出4.05万元;法制建设支出49.87万元;事业运行支出7.53万元;其他司法支出1.88万元。同比减少34.98万元,下降3.80%,主要原因是下属机构市公证处经费收支独立核算。

    3.社会保障和就业支出(类)165.14万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加79.21万元,增长92.20%,主要原因是主要原因是政法领域机构改革,市司法局与市法制办、市调处办机构合并,在职在编及退休人员增加,发放病故退休人员抚恤金等。

    4.卫生健康支出(类)31.81万元:主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助、计划生育服务支出。同比增加8.70万元,增长37.70%,主要原因是机构合并,人员增加,医疗保障费用增加。

    5.农林水支出(类)11.29万元:主要用于下乡扶贫攻坚工作经费开支。同比增加7.39万元,增长189.50%,主要原因是财政下拨的专项扶贫资金增加,机构合并,扶贫工作人员增加。

    6.住房保障支出(类)37.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加6.64万元,增长21.40%,主要原因是机构合并,人员增加,公积金补助增加。

    7、其他支出(类)15.35万元:主要用于司法行政办案业务工作开展及聘用人员劳务费用和社会保险费用等其他支出。同比减少16.09万元,减少51.20%,主要原因是减少部分聘用工作人员,减少部分办案经费支出。

    8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等,与上年持平。

    9.年末结转和结余17.81万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少67.83万元,下降79.20%,主要原因是2019年政法转移支付办案业务经费结转下年使用比2018年结转下年使用减少。

    二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

    钦州市司法局2019年度财政拨款收入1110.44万元(其中:一般公共预算财政拨款1110.44万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度减少41.05万元,下降3.60%,主要原因是2019年没有追加第二批政法转移支付业务装备信息化建设经费。

    钦州市司法局2019年度财政拨款支出1176.36万元,比2018年度增加107.09万元,主要原因是:机构合并,人员及经费均增加。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    钦州市司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出1176.36万元,其中:基本支出785.31万元,项目支出391.04万元。具体支出情况如下:

    1.行政运行538.39万元,主要用于在职在编人员全年统发工资及津补贴、日常公用经费支出、绩效工资等。

    2.一般行政管理事务229.53万元,主要是用于政法转移支付办案业务支出、业务装备经费及配套资金支出、干警人身意外保险费等。

    3.机关服务5.40万元,主要用于机关后勤聘用人员工资及社会保险、生活补助支出。

    4.基层司法业务71.37万元,其中:社区矫正支出16.25万元,安置帮教支出14.28万元,安置帮教基地维修经费8.46万元,医患纠纷调解中心支出15.08万元,人民调解支出2.82万元,针对特殊人群支出4.70万元。社区戒毒与社区康复工作经费7.9万元,全市一村一法律顾问工作经费1.88万元,主要用于司法行政基层人民调解、社区矫正工作开展、安置帮教刑释解教人员、进行医患纠纷调解等办案差旅、车辆运行维护、办公业务等开支。

    5.普法宣传17.71万元,其中普法宣传和普法考试经费9.41万元,司法行政信息网及普法信息网建设经费3.60万元,钦州市法治文化公园(广场)建设维护费4.70万元,主要用于建设维护法治文化公园、普法宣传资料印刷、普法考试试卷印刷和普法知识宣传、开展普法讲座栏目等开支。

    6.律师公证管理经费0.07万元,其中律师管理业务差旅费用等支出。

    7.法律援助2.82万元,主要用于法律援助办案业务差旅费及培训、办案补贴开支。

    8.国家统一法律职业资格考试1.88万元,主要用于司法考试考场用品物品购置等开支。

    9.司法鉴定4.05万元,主要用于司法鉴定管理办案业务支出。

    10.法制建设49.87万元,主要用于立法工作、法律顾问、法律事务、行政复议和诉讼代理等办案业务支出。

    11.事业运行7.53万元,主要用于事业编制人员绩效工资、工资津补贴开支。

    12.其他司法支出1.88万元,主要用于人民监督员管理培训开支。

    13.农林水支出11.29万元,其中扶贫支出11.29万元,主要用于下乡扶贫攻坚工作经费及工作队员差旅、伙食补助与下乡扶贫攻坚工作经费等开支。

    14.归口管理的行政单位离退休支出36.78万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    15. 事业单位离退休0.30万元。主要用于按国家规定发放的事业退休人员工资津补贴的支出。

    16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.25万元。主要用于按国家规定发放的在职在编人员基本社会养老保险缴费的支出。

    17. 机关事业单位职业年金缴费支出26.04万元。主要用于按国家规定发放的退休人员职业年金缴费的支出。

    18. 死亡抚恤41.76万元。主要用于发放2名病故退休人员家属抚恤金。

    19. 计划生育服务1.00万元。主要用于办公业务工作的支出。

    20. 行政单位医疗25.34万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

    21. 公务员医疗补助5.47万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗补助。

    22. 住房公积金37.62万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    钦州市司法局2019年一般公共预算财政拨款基本支出    785.31万元,其中:人员经费707.86万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;日常公用经费77.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、公务接待费、租赁费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    钦州市司法局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    钦州市司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排21.44万元,支出决算8.52万元,完成年初预算的39.70%;支出决算数比2018年度减少3.69万元,下降30.20%。具体情况如下:

    (一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

    (二)2019年度公务接待费支出1.36万元,完成年初预算的9.8%,同比减少0.33万元,下降19.50%。主要用于上级部门调研检查工作接待及来访学习考察接待开支。据统计,2019年本单位公务接待共15个批次、共计105人其中:国内公务接待15个批次、105人,没有国(境)外公务接待。

    从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:来访学习考察、检查调研人数减少,厉行节约。

    从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:来访学习考察、检查调研人数减少,厉行节约。

    (三)2019年度公务用车购置及运行费支出7.16万元,

    完成年初预算的95.50%,同比减少3.36万元,下降32%。

    1.公务用车购置费2019度年支出0万元,与上年持平。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

    2.公务用车运行维护费2019年度支出7.16万元,完成年初预算的95.50%,同比减少3.36万元,下降32%。主要原因是:车辆管理规范化,车辆维修维护费用减少。

    从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:车辆管理规范化,车辆维修维护费用减少。

    从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:车辆管理规范化,车辆维修维护费用减少。

    七、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    钦州市司法局2019年度机关运行经费支出77.45万元,比2018年度减少15.49万元,降低16.70%。主要原因是:办公设备、用品购置减少,公共机构节能,厉行节约。

    (二)政府采购支出情况说明。

    钦州市司法局2019年度政府采购支出总额56.30万元,其中:政府采购货物支出13.56万元、政府采购工程支出42.74万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,市司法局共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    1)预算项目自评情况。

    根据财政预算管理要求,我局对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款133.53万元,占年初项目预算的34.14%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的社会效益。(2)整体支出绩效自评情况。

    我局未开展整体支出绩效自评工作。

    2.具体项目绩效自评结果。

    智慧司法行政系统信息化建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是认识不够到位二是运用能力不够高三是新媒体运用滞后。下一步改进措施:加强培训学习,提高信息化建设水平以点带面,增强信息化意识全员参与,创新信息化运用手段。快速适应信息化发展步伐,全员动员,创新手段,以多样化的形式,丰富的内容进行普法宣传开展网络互动,扩大宣传覆盖推进新媒体建设应用,传递正能量。坚持运用新媒体发布司法行政工作动态、宣传普法常识、传递正能量等成为一种常态。

    第三部分:2019年度部门决算报表

    详见附件。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    关于委托公开2019年度部门

    决算信息的函

     

    钦州市财政局:

    根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复钦州市市直单位2019年度部门决算的函》(钦市财库函〔2020〕5号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2019年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单2019年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

    (公开信息咨询电话:0777-2837193,联系人:黄烺珺)

     

     

    2020年7月29日

     

     

     

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