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  • 钦州市司法局2020年度部门决算
  • 来源:钦州市司法局     创建日期:2021-08-02    
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    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    二、部门决算单位构成

    第二部分:2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况

    二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

    三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

    五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

    八、其他重要事项情况说明

    第三部分:2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    第四部分:名词解释

     

    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    市司法局是市人民政府工作部门,负责贯彻落实党中央关于全面依法治国、自治区党委关于全面依法治区和市委关于全面依法治市的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局,接受委员会的直接领导,承担委员会具体工作,完成自治区党委全面依法治区委员会办公室交办的任务,组织开展市全面依法治市重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

    市司法局承担全市全面依法治市委员会办公室相应工作职能,同时还实现了立法、执法、司法、守法普法各环节职责一体、全面贯通。市司法局现设内设机构十四个,分别是办公室、人事警务科、法治调研督察科(市委依法治市办秘书科)、立法科、政府法律事务科(行政规范性文件审查科)、社区矫正管理科(钦州市社区矫正警察支队)、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、科技信息科、调处科。

    市司法局下设一个派出机构,钦州港经济技术开发区司法所。市司法局所属二级预算单位2个,分别是广西壮族自治区钦州市公证处和钦州市仲裁委员会秘书处。

    二、部门决算单位构成

    2020年部门决算单位2个:钦州市司法局、广西壮族自治区钦州市公证处。

    第二部分:2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计1490.02万元,同比增加364.4万元,增长32.4%。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入1474.03万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加363.59万元,增长32.7%,主要原因是2020年市公证处纳入决算编报范围,行政运行经费的工资福利支出与商品和服务支出收入均有所增加,一般行政管理事务经费收入略有增加。

    2.事业收入0万元,与上年持平。

    3.经营收入0万元,与上年持平。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    5.使用非财政拨款结余0万元,与上年持平。

    6.上年结转和结余15.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少72.29万元,下降82%,主要原因是政法转移支付资金结转结余减少。

    (二)支出总计1490.02万元,同比增加293.93万元,增长24.6%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出33.02万元:主要用于政府法律事务及法律顾问工作、纠纷专项调处、两新党组织建设等工作开展。同比减少13万元,下降28%,主要原因是法律顾问工作及纠纷专项调处经费减少。

    2.公共安全支出1247.44万元,主要用于行政运行支出654.92万元;一般行政管理事务支出303.49万元;机关服务8.65万元;基层司法业务62.32万元;普法宣传支出12.41万元;律师公证管理支出93.89万元;法律援助支出21.85万元;司法统一考试1.9万元;司法鉴定支出9.5万元;法制建设支出57.95万元;事业运行支出19.62万元;其他司法支出0.95万元。同比增加358.58万元,增长40.3%,主要原因是2020年市公证处纳入决算编报范围,行政运行经费的工资福利支出与商品和服务支出支出均有所增加,一般行政管理事务经费支出略有增加。

    3.社会保障和就业支出118.99万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少46.15万元,下降28%,主要原因是离退休人员抚恤金发放减少。

    4、卫生健康支出(类)36.88万元:主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助、计划生育服务支出。同比增加5.07万元,增长16%,主要原因是2020年市公证处纳入决算编报范围,医疗保障费用增加。

    5.农林水支出10.09万元:主要用于下乡扶贫攻坚工作经费开支。同比减少1.2万元,下降10.6%,主要原因是财政下拨的专项扶贫资金减少。

    6.住房保障支出43.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加5.97万元,增长16%,主要原因是2020年市公证处纳入决算编报范围,住房保障费用增加。

    6.结余分配0万元,与上年持平。

    7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少17.81万元,主要原因是本年度财政拨款经费没有结转结余。

    二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

    钦州市司法局2020年度财政拨款收入1474.03万元(其中:一般公共预算财政拨款1474.03万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加363.59万元,增长32.7%,主要原因是2020年市公证处纳入决算编报范围,行政运行经费的工资福利支出与商品和服务支出收入均有所增加,一般行政管理事务经费收入略有增加。

    钦州市司法局2020年度财政拨款支出1490.02万元,比2019年度增加297.67万元, 主要原因是:2020年市公证处纳入决算编报范围,行政运行经费的工资福利支出与商品和服务支出支出均有所增加,一般行政管理事务经费支出略有增加。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    钦州市司法局2020年度一般公共预算财政拨款支出1490.02万元,其中:基本支出913.35万元,项目支出576.67万元。具体支出情况如下:

    1.行政运行654.92万元,主要用于在职在编人员全年统发工资及津补贴、日常公用经费支出、绩效工资等。

    2.一般行政管理事务336.61万元,主要是用于政法转移支付办案业务支出、业务装备经费及配套资金支出、两新组织党建工作、纠纷调处工作等支出。

    3. 机关服务8.65万元,主要用于机关后勤聘用人员工资及社会保险、生活补助支出。

    4. 基层司法业务62.32万元,其中:社区矫正与社区戒毒康复支出23.75万元,安置帮教及安置基地支出18.05万元,医患纠纷调解中心支出14.82万元,人民调解支出1.9万元,针对特殊人群支出1.9万元,全市一村一法律顾问工作经费1.9万元,主要用于司法行政基层人民调解、社区矫正工作开展、安置帮教刑释解教人员、进行医患纠纷调解等办案差旅、车辆运行维护、办公业务等开支。

    5. 普法宣传12.41万元,其中普法宣传和普法考试经费7.6万元,司法行政信息网及普法信息网建设经费1.96万元,钦州市法治文化公园(广场)建设维护费2.85万元,主要用于建设维护法治文化公园、普法宣传资料印刷、普法考试试卷印刷和普法知识宣传、开展普法讲座栏目等开支。

    6. 律师公证管理经费93.89万元,其中公证业务办理支出6.26万元,公证员及公证助理工作人员聘用经费37.6万元,公证设备购置支出3.82万元,公证成本支出15.5万元。

    7. 法律援助21.85万元,主要用于支付法律援助案件律师办案补贴及办案业务差旅费等开支。

    8. 国家统一法律职业资格考试1.9万元,主要用于司法考试考场用品物品购置及印刷等开支。

    9. 司法鉴定9.5万元,主要用于公共法律服务中心一体化设备购置及聘用工作人员支出。

    10. 法制建设57.95万元,主要用于法治调研、行政执法、立法工作、政府法律顾问、法律事务、行政复议和诉讼代理等办案业务支出。

    11. 事业运行19.62万元,主要用于事业编制人员绩效工资、工资津补贴开支。

    12. 其他司法支出0.95万元,主要用于人民监督员管理培训开支。

    13. 农林水支出—行政运行10.09万元,主要用于下乡扶贫第一书记及工作队员差旅、伙食补助与下乡扶贫攻坚工作经费等开支。

    14.行政单位离退休支出47.02万元。主要用于行政单位离退休人员生活补助等支出。

    15. 事业单位离退休0.8万元。主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出。

    16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.97万元。主要用于机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

    17. 机关事业单位职业年金缴费支出4.21万元。机关事业单位职业年金缴费支出。

    18. 行政单位医疗29.44万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

    19. 事业单位医疗1.38万元,为局本级按规定的比例计缴事业编制人员的医疗保险。

    20.公务员医疗补助6.06万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗补助。

    22. 住房公积金43.59万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    钦州市司法局2020年一般公共预算财政拨款基本支出913.35万元,其中:人员经费806.85万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费106.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、公务接待费、租赁费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    钦州市司法局2020年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元,与上年持平。

    六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    钦州市司法局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出    0万元,与上年持平。

    七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    钦州市司法局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排19.21万元,支出决算10.29万元,完成年初预算的53.6%;支出决算数比2019年度增加1.77万元,增长20.8%。具体情况如下:

    (一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

    (二)2020年度公务用车购置及运行费支出6.32万元,完成年初预算的56%,同比减少0.84万元,下降12%。

    1. 公务用车购置费2020度年支出0万元,。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

    2.公务用车运行维护费2020年度支出6.32万元,完成年初预算的56%,同比减少0.84万元,下降12%。主要原因是:车辆管理规范化,车辆维修维护费用减少。

    从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务出差办案业务有时租赁车辆使用,车辆管理规范化,车辆维修维护费用减少。

    从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:公务出差办案业务有时租赁车辆使用,车辆管理规范化,车辆维修维护费用减少。

    (三)2020年度公务接待费支出3.98万元,完成年初预算的50.4%,同比增加2.62万元,增长193%。主要用于上级部门调研检查工作接待及来访学习考察接待开支。据统计,2020年本单位公务接待共个39批次、共计330人其中:国内公务接待39个批次、330人,国(境)外公务接待0个批次。

    从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:来访学习考察、检查调研人数减少,厉行节约。

    从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:2020年市公证处纳入决算编报范围及来访学习考察人数、批次增加,公务接待费用增加。

    八、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    钦州市司法局2020年度机关运行经费支出106.5万元,比2019年度增加29.05万元,增长37.8%。主要原因是:2020年市公证处纳入决算编报范围及购置办公设备、用品增加,各项公务办公开支增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    钦州市司法局2020年度政府采购支出总额60.07万元,其中:政府采购货物支出47.77万元、政府采购工程支出1.6万元、政府采购服务支出10.7万元。政府采购授予中小企业合同金额   6.46万元,占政府采购支出总额的11%,其中:授予小微企业合同金额6.46万元,占政府采购支出总额的10.8%

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2020年12月31日,钦州市司法局共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    1)预算项目自评情况。

    根据财政预算管理要求,我局对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款28万元,占年初项目预算的14%。从评价情况来看,我局积极构建行政争议纠纷化解平台,有效发挥行政复议监督效能,不断提高行政应诉工作质量,2020年以来,共收到行政复议申请98件,2019年结转10件,共计办理行政复议案件108件。共收到行政应诉案件95件,代理市人民政府出庭应诉105次。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

    2)整体支出绩效自评情况。

    我局已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出1490.02万元。从评价情况来看,我局全面履行司法行政职责,扎实推进司法行政各项工作,全面提升法治建设和司法行政工作能力水平,围绕中央全面依法治国方略以及市委、市政府的重大决策部署,为开启全面建成社会主义现代化强国提供更加优质高效的法律服务和法治保障。整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

    2.具体项目绩效自评结果。

    行政复议与行政诉讼代理工作经费项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因:要加强对绩效评价主体的业务培训力度,通过培训可以有效减少主观人为因素,提高掌握绩效评价的实效性,避免出现一些失误现象。下一步改进措施:在今后的工作一方面要严格预算编制,做到细化精确;另一方面要严格落实专项经费使用管理规定,做到专款专用在经费开支上严格按照八项规定执行。同时应及时与财政部门衔接,调增聘用人员专项支出的预算安排,保障各项工作的顺利实行。

    第三部分:2020年度部门决算报表

    详见附件。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     附件:钦州市司法局2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)

                 

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