钦州市公证处2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：广西壮族自治区钦州市公证处2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：广西壮族自治区钦州市公证处2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理《中华人民共和国公证法》第十一、十二条规定的公证事项。

（二）提供与公证业务有关的法律服务。

（三）通过办理公证，保护公共财产，保护公民、法人或其他组织身份上、财产上的权利和合法权益，维护经济流转秩序和各种民事活动的顺利进行，教育公民遵守法律，维护社会法治，预防各种经济和民事活动的纠纷，减少诉讼，促进社会稳定，促进我国与其他国家和地区的经济和文化交流，保障对外开放的顺利实施。

二、机构设置情况

钦州市委编办2017年11月10日同意设立广西壮族自治区钦州市公证处，为市司法局管理的相当正科级财政差额拨款、公益二类事业单位，核定财政差额拨款事业编制5人，现有行政编制1人（科级领导在职1人）。

三、人员构成及编制现状

2025年广西壮族自治区钦州市公证处在职人员编制总数为   5人，实有在职5人，实有离休0 人，实有退休0 人。具体情况如下：

1.单位事业编制数 5 人，编内实有在职 5 人，实有离休0   人，实有退休0 人。长聘人员10人。

第二部分：广西壮族自治区钦州市公证处2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目支出预算表

（十一）政府采购预算表

（十二）项目绩效目标公开表

第三部分：广西壮族自治区钦州市公证处2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算143.31万元，支出总预算143.31万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长4.39万元，增长3.16%，主要原因是考试新录用在职在编人员1人。总支出较上年增长3.16%，主要原因是考试新录用在职在编人员1人。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算143.31万元，同比增加4.39 万元，增长3.16%。其中：

一般公共预算拨款143.31万元，同比增加4.39 万元，增长3.16 %。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体增加（或减少）的主要原因：一是考试新录用在职在编人员1人，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算143.31万元，其中：基本支出110.51    万元，占支出总预算的77.11%，同比增加6.89万元，增长6.65%；项目支出32.80万元，占支出总预算的 2.89%，同比减少2.50 万元，下降7.08%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算122.71万元，占支出总预算85.63％，同比增加0.18万元，增长0.15 ％。

（2）社会保障和就业科目支出预算10.53万元，占支出总预算7.35％，同比增加1.56万元，增长17.39 ％。

（3）卫生健康支出科目支出预算3.83 万元，占支出总预算2.67％，同比增加0.90万元，增长30.72 ％。

（4）住房保障科目支出预算6.24万元，占支出总预算4.35%，同比增加1.75万元，增长38.98％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算110.51万元，占支出总预算的77.11 %，同比增加6.89万元，增长6.65 %。

工资福利支出预算105.27万元，占基本支出预算95.26％，同比增加3.28 万元，增长3.22％。

商品和服务支出预算3.64万元，占基本支出预算3.29％，同比增加3.23万元，增长787.80％。

对个人和家庭的补助支出预算1.60万元，占基本支出预算的1.45％，同比增加0.38万元，增长31.15％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算32.80万元，占支出总预算的22.89%，同比减2.50万元，下降7.08%。

工资福利支出预算0万元，与去年持平。

商品和服务支出预算29.80万元，占项目支出预算90.85 %，同比减少1.50万元，下降4.79％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，与去年持平。

资本性支出预算3万元，占项目支出预算 9.15 %，同比减少1万元，下降25 %。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算143.31万元，其中：基本支出预算110.51万元，项目支出预算32.80万元。具体支出预算如下：

1.事业单位相关运行经费公共法律服务费122.71万元，其中：基本支出89.91万元，项目支出32.80万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗2.23万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金6.24万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位职工工资总额计缴的住房公积金。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.02万，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.事业单位职业年金缴费支出3.51万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

6.公务员医疗补助1.60万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计提的职工医疗补助。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年无政府性基金预算

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算0.70万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.70万元，比上年预算0.56万元增加0.14万元，同比增长25%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：市场价格的影响。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.70万元，同比增加0.14万元，增长25 %。主要用于公证调研和检查接待，增的主要原因是市场价格的影响。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费122.71万元，是基本支出预算和项目支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算11万元，同比减少1万元，下降9.09%，其中：集中采购5万元，占政府采购预算的45.45 %，同比减少3万元，下降37.50%；分散采购预算 6万元，占政府采购预算的54.55%，同比增加2万元，增长50.00%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款11万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中：局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）.

四、部门预算绩效说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金32.80万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。无200万元以上项目，重点项目公证办理业务经费24.00万元，绩效目标为按预算计划，节约使用经费达到公证服务预期效果。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。